滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 滁州市機(jī)電工程學(xué)校概況
一,、部門職責(zé)
二,、部門設(shè)置
第二部分 滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年度部門決算說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年部門決算表（附表）
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 滁州市機(jī)電工程學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
滁州市機(jī)電工程學(xué)校（又名安徽滁州技師學(xué)院）是由安徽滁州技師學(xué)院,、滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專中技部和滁州市機(jī)電工程學(xué)校于2016年初整合而成,。學(xué)院于9月8日正式揭牌，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院代管,。其主要職責(zé)為：安徽滁州技師學(xué)院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準(zhǔn)成立的一所以培養(yǎng)社會緊缺的技師,、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校。滁州市機(jī)電工程學(xué)校由原滁州市第一高級職業(yè)中學(xué),、滁州市交通技工學(xué)校,、滁州農(nóng)機(jī)技工學(xué)校三所老牌中等職業(yè)學(xué)校于2013年8月合并組建而成。學(xué)院位于秀美的瑯琊山東麓,，是全國首批國家級重點(diǎn)職業(yè)中學(xué),、安徽省重點(diǎn)建設(shè)十所中等職業(yè)學(xué)校之一、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校,、滁州市職教集團(tuán)副理事長單位,，是全市農(nóng)民工培訓(xùn)基地、陽光工程培訓(xùn)基地,、高技能人才培訓(xùn)基地,。
二、部門設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,，滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年度部門決算僅包括本級決算,，與預(yù)算相同。
納入滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,，詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 | 滁州市機(jī)電工程學(xué)校本級 |
第二部分 滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年度部門決算說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計8123.25萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計8123.25萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比,，收,、支總計各減少11.3萬元，增下降0.14%,，主要原因：一是上年基建投資2532.00萬元,，2017年沒有基建項目資金，基建投資是年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),，一般公共預(yù)算財政撥款減少1013.64萬元,；二是非稅資金較上年增加794.36萬元，主要為學(xué)生住宿費(fèi),、房租收入增加,；三是其他收入減少144.86萬元。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計7135.51萬元,，其中：財政撥款收入5276.15萬元，占73.94%,；事業(yè)收入1844.36萬元,，占25.85%；其他收入15.00萬元,，占0.21%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6779.56萬元,，其中：基本支出5501.55萬元,，占81.15%；項目支出1278.01萬元,，占18.85%,。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計6262.95萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計6262.95 萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2016年相比，財政撥款收,、支總計各減少652.19萬元,，降低9.43%，主要原因是本年未新增基建投資,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5276.15萬元,，占本年收入的73.94%,，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1013.64萬元，降低16.12%,。主要原因一是本年未新增基建投資,，基建項目由上年結(jié)余支付,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4920.83萬元，占本年支出的72.58%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少298.44萬元，降低5.72%,。主要原因是本年基建投資較上年減少,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4920.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出264.09萬元,，占5.37%,；教育（類）支出4104.32萬元，占83.41%,；社會保障和就業(yè)（類）支出290.34萬元,，占5.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出75.74萬元,，占1.54%,；住房保障（類）支出186.34萬元，占3.79%,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2914.97萬元,，支出決算為4920.83萬元，完成年初預(yù)算的168.81%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加省級及省級以上追加資金,，主要撥款中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金及教育質(zhì)量提升項目資金；二是上年結(jié)余基建項目投資,。其中基本支出4028.54萬元,，占81.87%；項目支出892.29萬元,，占18.13%,。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）其他（款）其他（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為264.09萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目，未納入年初預(yù)算,，本年調(diào)整,。
（2）教育（類）職業(yè)教育/教育費(fèi)附加安排/普通教育/其他教育（款）高中教育/其他普通教育/中專教育/職業(yè)高中教育/城市中小學(xué)校舍建設(shè)/其他（項），年初預(yù)算為2429.95萬元,，支出決算為4104.32萬元,，完成年初預(yù)算的168.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目未納入年初預(yù)算,，本年調(diào)整,；2、上級追加省級中央級資金撥款,；3,、本年人員經(jīng)費(fèi)正常增長。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休/就業(yè)補(bǔ)助（款）事業(yè)單位離退休/其他就業(yè)補(bǔ)助（項）,，年初預(yù)算為269.45萬元,，支出決算為290.34萬元，完成年初預(yù)算的107.75%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員正常增人增資,。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為75.74萬元，支出決算為75.74萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金/提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算為139.83萬元，支出決算為186.34萬元,，完成年初預(yù)算的133.26%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增提租補(bǔ)貼的人員經(jīng)費(fèi)。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出4612.31萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)3355.66萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、撫恤金,、助學(xué)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)1256.65萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、房屋建筑物購建、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年度沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2017年度，滁州市機(jī)電工程學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購情況,。
2017年度，滁州市機(jī)電工程學(xué)校政府采購支出總額1469.76萬元,，其中：政府采購貨物支出590.76萬元,，政府采購工程支出815.55萬元、政府采購服務(wù)支出63.45萬元,。授予中小企業(yè)合同金額654.21萬元,，占政府采購支出總額44.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，滁州市機(jī)電工程學(xué)校共有車輛120輛,，其中部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車66輛,，其他用車41輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬以上的專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，滁州市機(jī)電工程學(xué)校組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,，共1個項目,，涉及資金922.5萬元。評價結(jié)果顯示,，實際執(zhí)行率89.87%,，為財政免學(xué)費(fèi)市級配套資金，我校認(rèn)真貫徹國家和省,、市有關(guān)部署,，認(rèn)真完成中職學(xué)校、技工院校免學(xué)費(fèi)工作,，學(xué)生及家長滿意程度100%,，全校學(xué)生受資助免學(xué)費(fèi)，令農(nóng)村及城市學(xué)生正常上學(xué),，并且我校認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹財政部,、教育部、人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)《中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的通知,，提高了我校招生機(jī)會,，努力為國家培養(yǎng)技術(shù)性人才。
滁州市機(jī)電工程學(xué)校僅包括本級,，對本部門（本級）,、單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,，整體績效完成情況良好,，教學(xué)氛圍提升，校園環(huán)境和諧美好,，安全系數(shù)得到提高,，建設(shè)新宿舍樓，提供更好的住宿條件,；完善了教學(xué)系統(tǒng),，提高現(xiàn)代化教學(xué)理念,，先進(jìn)教學(xué)思想，提高教育教學(xué)質(zhì)量,；更新學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備,，教師授課現(xiàn)代化數(shù)據(jù)化，教學(xué)條件得到改善,，建設(shè)專項實驗室,、教學(xué)樓，加強(qiáng)了教學(xué)專業(yè)性,。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六,、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 滁州市機(jī)電工程學(xué)校2017年部門決算表
詳見附表：
1、收入支出決算總表.xlsx
2,、收入決算表.xlsx
3,、支出決算表.xlsx
4、財政撥款收入支出決算總表.xlsx
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xlsx
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xlsx
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xlsx
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