各系、部,、處,、室：
根據(jù)《市財(cái)政局、市人社局關(guān)于開展“小金庫”和津補(bǔ)貼發(fā)放自查工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》財(cái)監(jiān)【2017】241號(hào)文件要求,，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況,，制定《安徽滁州技師學(xué)院“小金庫”清理自查工作實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們,，希認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。
安徽滁州技師學(xué)院
2017年5月18日
安徽滁州技師學(xué)院“小金庫”清理自查工作實(shí)施方案
根據(jù)滁州市財(cái)政局、滁州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于開展“小金庫”和津補(bǔ)貼發(fā)放自查工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)監(jiān)[2017]241號(hào)）,，經(jīng)研究決定,，在全院開展“小金庫”專項(xiàng)清理與自查工作。為保證自查工作取得成效,，現(xiàn)結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況,，就在全院開展“小金庫”清理自查工作制定如下工作方案：
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹黨的十八大,、十八屆三中,、四中,、五中,、六中全會(huì)精神，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作的嚴(yán)肅性與必要性,，全院上下統(tǒng)一思想,，認(rèn)真貫徹落實(shí)文件要求，嚴(yán)肅對(duì)待各種形式的“小金庫”,、嚴(yán)厲打擊各類私設(shè)“小金庫”的行為,，保障學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作合法、合規(guī),、健康,、有序。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
此次“小金庫”自查工作在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，分級(jí)負(fù)責(zé),、層層把關(guān)，學(xué)院成立“小金庫”自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”清理自查工作,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。小組成員如下：
領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：汪上
領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：張福興,、潘海波,、湛承鯤、余君琳
領(lǐng)導(dǎo)小組成員：各處室負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在監(jiān)察室,，具體負(fù)責(zé)“小金庫”清理自查工作的日常組織與協(xié)調(diào)工作,。
三、自查范圍
本次 “小金庫”自查工作的范圍是我院各系,、部,、處、室及技能培訓(xùn)與鑒定中心,、工會(huì),、團(tuán)委、后勤服務(wù)公司等所有行政和業(yè)務(wù)部門,，整治范圍全覆蓋,、無死角。
四,、自查內(nèi)容
各部門違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,，應(yīng)列入而未列入學(xué)院財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算管理的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入清查范圍,?！靶〗饚臁敝饕憩F(xiàn)形式包括：
1、違規(guī)收費(fèi),、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”,；
2、用資產(chǎn)處置,、出租收入設(shè)立“小金庫”,；
3、未經(jīng)學(xué)院允許,，舉辦各種培訓(xùn),、輔導(dǎo)、考試等收取費(fèi)用設(shè)立的“小金庫”,；
4,、經(jīng)營收入及有關(guān)收費(fèi)未納入學(xué)院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理設(shè)立的“小金庫”；
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立的“小金庫”,；
6,、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立的“小金庫”；
7,、接受相關(guān)單位業(yè)務(wù)回扣和相關(guān)業(yè)務(wù)好處費(fèi)等資金設(shè)立的“小金庫”,；
8、以其他形式取得的資金未納入學(xué)院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理設(shè)立的“小金庫”,。
五,、工作安排
此次“小金庫”清理自查工作從本方案下發(fā)之日起到2017年5月31日止，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行,。共分為四個(gè)階段：
（一）自查自糾階段
2017年5月18日到2017年5月24日,，本階段主要是各部門落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由各部門一把手負(fù)總責(zé),，做好思想發(fā)動(dòng),、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署等工作,。各部門要認(rèn)真組織自查,，做到不走過場(chǎng)、全面覆蓋,。各部門于2017年5月24日前將自查自糾清查表,、部門承諾書和相關(guān)材料報(bào)學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)處。
（二）重點(diǎn)檢查階段
2017年5月25日至2017年5月26日,，在各部門自查自糾的基礎(chǔ)上,，根據(jù)群眾反映，結(jié)合社會(huì)信息反饋,，對(duì)所涉及重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查,。由學(xué)院“小金庫”清理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
（三）整改落實(shí)階段
2017年5月29日至2017年5月30日,，針對(duì)自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，制定整改措施并抓好處理落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位,、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位,。要深入剖析問題產(chǎn)生的原因,，完善制度,，深化改革，強(qiáng)化源頭治理,，建立健全防治“小金庫”的長(zhǎng)效機(jī)制,。
（四）總結(jié)上報(bào)階段
2017年5月30日至2017年5月31日，自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)學(xué)院 “小金庫”清理自查工作進(jìn)行總結(jié)，形成自查工作報(bào)告,，上報(bào)市財(cái)政局和市紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,。
六、工作要求
（一）精心組織,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
自查工作實(shí)行部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,，各部門要認(rèn)真對(duì)待、精心組織,、周密安排,，切實(shí)做到思想、領(lǐng)導(dǎo),、組織,、責(zé)任到位。
（二）暢通渠道,，推進(jìn)落實(shí)
為暢通群眾意見反映渠道,，設(shè)立滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專項(xiàng)整治“小金庫”舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱。舉報(bào)電話設(shè)在治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（電話3110356）,。對(duì)舉報(bào)有功人員,，根據(jù)查出并已收繳入庫的“小金庫”的金額，給予5%的獎(jiǎng)勵(lì),，獎(jiǎng)勵(lì)最高限額為1萬元,。
（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，務(wù)求實(shí)效
各部門對(duì)自查工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力,、自查自糾和重點(diǎn)檢查不認(rèn)真,、以及拒絕接受重點(diǎn)檢查的部門，將予以通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改,。對(duì)自查自糾零申報(bào)的單位,，后經(jīng)群眾舉報(bào)、學(xué)院核查,、上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)問題的,，直接追究部門主要負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人責(zé)任,，違法,、違紀(jì)的按相關(guān)規(guī)定移交紀(jì)檢、司法機(jī)關(guān)處理,。
七,、政策規(guī)定
對(duì)自查工作中發(fā)現(xiàn)的 “小金庫”，要嚴(yán)格按照“依法處理,、寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理,。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的一般性問題從輕從寬處理,，相關(guān)部門對(duì)自查出的“小金庫”，要如數(shù)轉(zhuǎn)入學(xué)院帳戶,，依法進(jìn)行財(cái)務(wù),、稅務(wù)等相關(guān)處理。對(duì)被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”,，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù),、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員依法予以行政處罰,，并依紀(jì)依法追究責(zé)任,。對(duì)在自查工作中弄虛作假、壓案不查,、對(duì)抗檢查,、拒不糾正、銷毀證據(jù),、突擊花錢,、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大,、情節(jié)嚴(yán)重的,，要按照有關(guān)規(guī)定從重處理，涉嫌犯罪的,，移交司法機(jī)關(guān)依法處理,。
安徽滁州技師學(xué)院“小金庫”自查自糾情況表
部門： 單位：元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 | 產(chǎn)生時(shí)間 | 備注 |
一、 | “小金庫”資金來源 | |||
1 | ||||
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3 | ||||
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合 計(jì) | ||||
二,、 | “小金庫”資金使用 | |||
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3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
…… | ||||
合 計(jì) | ||||
三 | 清理上繳“小金庫” | |||
承 諾 書
根據(jù)學(xué)院工作安排,，我部門已嚴(yán)格按照 “小金庫”清理自查工作實(shí)施方案對(duì)本部門進(jìn)行自查自糾，共清理出上表中“小金庫”項(xiàng)目 項(xiàng),，金額 元,。
我部門承諾：除上述問題外，無其他任何形式的“小金庫”,，并保證今后不設(shè)立任何形式的“小金庫”,，我部門對(duì)上述承諾事項(xiàng)負(fù)責(zé)。
部門負(fù)責(zé)人：
部門蓋章：
年 月 日